妇幼项目绩效运行监控报告11篇.doc
1、妇幼项目绩效运行监控报告11篇妇幼项目绩效运行监控报告1一、单位基本概况我院是XX县区唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构,是XX市首家县属二级甲等妇幼保健院,是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院,是XX省妇幼保健院技术指导医院、XX省儿童医院临床指导定点医院,是XX县区孕产妇急救中心、XX县区免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗;常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能,为妇女儿童提供从出生到老年的连
2、续服务与管理。医院占地面积18亩,建筑总面积3.28万平方米,目前实际开放床位167张,拟增加开放床位至300张,环境舒适,医资雄厚,设备先进,设置独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,编制人数197人,其中全额编制人数34人,实际在岗345人(其中临时人员167人)。二、资金使用及管理情况(一)资金安排落实及总投入情况20xx年度总收入7503.63万元,其中:财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元);上级补助收入0万元;事业收入6333.18万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入23.36万元。(二)资金实际使用
3、情况20xx年度支出合计7201.28万元,其中:基本支出6449.74万元;项目支出751.54万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。20xx年度,“三公”经费支出决算为8.47万元,20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元,较去年同期减少了0.45万元,下降比率为5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元(公务用车购置0台,保有量4台),20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元,同期相比减少2.74万元,下降比率为32.97%;公务接待费支出决算为2.9万元(公务接待38批,共计406人),20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元,较去年同期增加2.29万元,增长比率为375%。我院严格按照上级文件
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