1、跟踪审计报告5篇跟踪审计报告1一、项目基本情况。(一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容。1、项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容。2、国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况。(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容。1、勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。2、分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)。二、跟踪审计实施情况。(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包
2、括人员调整、时间变动等情况)。(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括。1、采用的跟踪审计方式,驻场时间。2、对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。三、审计结果。(一)取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。四、审计评价。对该建设项目从立项到完工进行
3、全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。五、审计体会及建议。(一)跟踪审计体会。总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。(二)跟踪审计建议。目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议)。跟踪审计报告2一、项目基本情况。本工程位于解放路与胜
4、利路交叉口,总面积约46000平米,该项目主要对解放路、胜利路立交桥主桥及八条匝道进行病害修复和桥面改造,合同总价1195.7万元,后期因实际需要纳入了解放路、胜利路立交桥南北引道工程,共计三个合同段,最终工程结算总价款为1520.5411万元。该工程于20xx年xx月xx日开工,计划于20xx年xx月xx日竣工。实际因增加引道工程等原因,该工程于20xx年xx月xx日才通过验收。由于施工单位报审结算不及时及资料收集不完整,20xx年xx月工程才结算完毕。解放路、胜利路立交桥项目建设由XX市城市排水有限责任公司组织实施,安徽恒泰工程监理有限公司监理,XX市第五建筑安装公司施工。二、审核依据。1
5、、招标文件。2、投标文件商务标。3、中标通知书。4、施工合同。5、施工图纸。6、实际测量记录。7、各种经济技术签证等。8、送审工程结算书。三、人员配备与组织协调。1、人员配备。为做好跟踪审计工作,我们成立了项目领导小组,由公司总经理(注册造价工程师)任组长、由专业注册造价工程师任项目经理,设立了现场跟踪审计组、并同时设立了审计质量控制组,所选派人员均是工程造价专业资深技术人员。2、组织协调。项目领导小组负责各方协调工作,具体项目审计工作由项目经理总负责,现场计量与签证由专业的工程师代表我公司签字认可,项目经理根据现场工程师的签字并审核后签发相关资料,盖单位跟踪审计专用章确认。为保证项目顺利实施,现场跟踪审计组安排专人值班,无论节假日,只要工作需要,工程师均能随时到现场,以保证随时为业主提供相应服务。四、主要工作内容。1、收集整理审计依据及资料
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