部门决算分析报告.docx

1、部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能。xx单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。2.机构人员情况。我镇在编在职人员人，退休人员人，遗属人，大学生村官人，三支一扶人，临聘驾驶员人。（二）当年取得的主要事业成效今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建xx工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我镇xx年年初预算初始金额为xx元，年度执行中因xx等原因调整金额xx元，实际预算金额为xx元。我镇全

2、年预算与xx年相比有很大的减少，主要原因在于xx。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2.分单位结余结转情况。3.结余结转规模较大的原因分析。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理