IT行业-借款流程(IT行业).doc
借款流程用款人填写借支单(谁用款谁借款、不得以自己名义为他人借款)项目负责人会签、部门经理审核(内容真实性、借款额度合理性)主管领导审核 财务审核(审核是否符合预算及合规性)正常 非正常办理借支总经理审批或审核(超预算借支和超标准借支) 董事长审批(审批借款余额在8000元以上和其他特例) (审批注:1、 借款必须是因公借款。必须是谁用款谁借款,不得以自己名义为他借款。借款额度必须实事求是。2、 原则上以前借款未结清,不再办理再借款手续。3、 市内一般工作联系不得超过500-1000元。4、 市场人员出差或外出联系业务的,借款一般不得超过3000元,因特殊情况需要高出限额的,由借款人提出书面报告总经理或董事长审批。
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